[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中冲销采购发票
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admin
2024年11月19日 9:33
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SAP中采购发票录入之后，如果发现有错误，我们不能直接FB08冲销会计凭证，需要通过事务码MR8M冲销发票，生成冲销的发票凭证。并且冲销发票凭证之后，需要手工将对应的会计凭证清账。例如，采购订单4500001611对应的发票凭证5105601315有错误，需要冲销。冲销之前ME23N查看采购订单历史如下图。FBL1N查看供应商未清项目如下，发票凭证5105601315对应会计凭证5100000033。接下来，MR8M冲销发票凭证5105601315：输入发票凭证号、冲销原因后，点击红圈中的保存图标，生成冲销凭证。
系统提示冲销凭证已生成，并且需要手工清除FI凭证。MIRO录入发票时形成应付账款贷方，MR8M冲销发票时形成应付账款借方，但是系统不会将对应的应付账款清掉，这两笔仍然处于未清状态，需要手工清账。FBL1N查看供应商未清项如下，特别提醒：清除冲销发票对应的会计凭证时，新生成的会计凭证没有明细内容，凭证无需打印，一般配置单独的凭证类型。
输入凭证抬头信息后，点击“选择未清项”进入未清项选择界面。将默认的科目类型S改为K，并录入供应商编码，然后选择“处理未清项”。
选中如上会计凭证，直接保存，生成会计凭证如下。会计凭证只有抬头信息，没有行项目信息。选择“环境->支付用途”查看被清掉的会计凭证如下：特别提醒：SAP中由系统自动生成的会计凭证不能FB08直接冲销，例如冲销供应商发票时需要通过MR8M冲销原始发票凭证。MR8M冲销发票凭证时，系统不会自动将对应的应付账款清账，需要手工清除。点晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，联系电话：4001861886
该文章在 2024/11/19 9:33:44 编辑过
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